銀川出差標準是什么？銀川出差住宿標準是什么？經常出差一定要省內、省外出差的標準是什么？以下是大風車小編收集的關于出差的報銷標準僅供參考。
2023年銀川最新差旅費報銷標準暫未公布,以下是往年的銀川差旅費報銷標準,僅供參考。
1、銀川出差住宿和餐飲報銷標準
第三條 差旅費標準按照分地區(qū)、分級次、分項目的原則制定。
第二章 交通費
第四條 交通費分城 市間交通費和市內交通費。城市間交通費是指因公到常駐地以外地區(qū)出差乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發(fā)生的費用；市內交通費是指因公出差期間乘坐公共汽車等市內交通工具所發(fā)生的費用。
第五條 乘坐交通工具及席位的規(guī)定：（交通工具／席位）
1.火車／硬座、硬臥；高鐵／動車二等艙、全列軟席列車二等軟座。
2.輪船（不包括旅游船）／二等艙。
3.飛機／經濟艙。
4.其它交通工具（不包括出租小汽車）憑據(jù)報銷。
未按規(guī)定乘坐交通工具的，超支部分由個人自理（經單位領導批準的例外）。
第六條 到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選乘相對經濟便捷的交通工具。
第七條 區(qū)內城市間交通費，按以下方式予以核報：
方式一：城市間交通費按乘坐交通工具車票憑據(jù)報銷；
方式二：比照兩地城市間公共交通客運里程，按每公里0.32元，發(fā)放城市間交通費。（見附表）
第八條 乘坐飛機的，民航發(fā)展基金、燃油附加費可以憑據(jù)報銷。
第九條 乘坐飛機、輪船、火車等交通工具的，每人次可以購買交通意外保險一份，憑據(jù)報銷。單位統(tǒng)一購買交通意外保險的，不再重復購買。
第十條 出差人員的市內交通費，按出差自然（日歷）天數(shù)計算，實行定額補助，包干使用。在自治區(qū)外出差，每人每天80元；在自治區(qū)內出差，銀川市（不含車補保障區(qū)域：北繞城高速以南、南繞城高速以北、西繞城高速以東、京藏高速以西）每人每天50元，其它四市每人每天80元。
第十一條 審計組到兩縣一市（賀蘭縣、永寧縣和靈武市）審計的，每人每天發(fā)放50元交通費（被審計單位或其它單位車輛接送的應向其繳納相關費用）。
第三章 住宿費
第十二條 住宿費是指因公出差期間入住賓館（包括飯店、招待所、下同）發(fā)生的房租費用。
第十三條 在自治區(qū)內及自治區(qū)以外出差的住宿費開支標準，參照財政部發(fā)布的中央和國家機關工作人員赴地方差旅費住宿費標準執(zhí)行。
住宿費標準為最高限額，在限額內據(jù)實報銷，超支自負。
當天往返但公務活動超過半天的，可安排午休房，最高按全天房價的一半報銷。
第十四條 出差人員應當在職務級別對應的出差目的地住宿費限額標準內，選擇安全、經濟、便捷的賓館住宿。
第四章 伙食補助費
第十五條 伙食補助費是指因公出差期間給予的伙食補償費用。
第十六條 伙食補助費按出差自然（日歷）天數(shù)計算，按規(guī)定標準定額補助，包干使用。
第十七條 在自治區(qū)內出差的伙食補助費標準為：每人每天100元。
在自治區(qū)以外出差的伙食補助費標準，參照財政部發(fā)布的中央和國家機關差旅伙食費標準執(zhí)行。
在途期間的伙食費補助按當天最后到達目的地規(guī)定標準報銷。
第十八條 出差人員應當自行用餐。凡由接待單位統(tǒng)一安排用餐的，應當向接待單位繳納伙食費。
第五章 監(jiān)督問責
第十九條 出差人員應當在出差返回的十五日內辦理報銷手續(xù)。差旅費報銷應當提供出差審批單、機票、車（船）票、住宿費發(fā)票，參加外出培訓、調研、學習的，還應當提供相應的文件、函紙質材料。
住宿費、機票支出等按規(guī)定使用公務卡結算。
第二十條 對未經批準、不按規(guī)定開支、不使用公務卡結算的不予報銷差旅費。
第六章 附 則
第二十條 外出參加會議、培訓，舉辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議、培訓期間的住宿費和市內交通費用由會議、培訓單位按規(guī)定統(tǒng)一開支；往返會議、培訓地點的差旅費由單位按規(guī)定報銷。
第二十一條 差旅費應在年度預算公用經費綜合定額中控制使用。
第二十二條 關于黨校學習、掛職鍛煉、扶貧幫教等方面的經費管理辦法，不適用本辦法。
第二十三條 本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。
2、差旅費報銷規(guī)定是什么
1.差旅費的報銷范圍
差旅費的報銷范圍一般包括交通費、住宿費、伙食補助費、通訊費和雜費等。
交通費、住宿費、伙食補助費，指出差人員出門所需的交通費用，住宿需要支付的房費，在外的餐費及相關費用。但是需要注意，這些費用必須合理，如果超出規(guī)定，企業(yè)很有可能不予報銷。
通訊費是指出差期間的電話費，但是也有可能發(fā)生額外的郵寄費等相關費用。至于雜費內容就很多了，但大多數(shù)都是些很少發(fā)生的費用，影響不大。
2.差旅費未經申請不得報銷
一般情況下，企業(yè)人員在出差之前，必須先填寫“出差申請單”，清晰明了的寫出需要出差的員工姓名、原因、地點、時間等內容，經部門負責人和分管領導審批后才可以出差。
在一些小企業(yè)，制度可能沒這么嚴明。但是在一家正規(guī)企業(yè)，出差必須經過事先批準，否則一律不予報銷。
3.擅自變更出差行程不能報銷
員工在出差途中，因工作需要，臨時增加出差行程到新的出差地點，或者變更出差行程到其它出差地點，都需要經領導書面審批后方可進行。
如果出差的會計人擅自變動或者更改行程，差旅費是無法報銷的。
4.費用報銷單的填寫
在出差完畢回到企業(yè)后，需要報銷的員工還需要填寫費用報銷單。寫明出差的實際地點，實際時間和需要報銷的金額等。這里需要注意，報銷內容一定要和“出差申請單”上的內容一致。
除了出差中途領導安排別的內容并且有相關證明，否則財務是不會進行審批的，以防止出差人員虛報費用來獲得不當利益。當然，發(fā)票等必要的憑證也是不可或缺的。
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